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做凭证如下：把本年利润的科目余额都转到未分配利润科目上去。
借：本年利润
贷：利润分配——未分配利润（）
（图片来自网络侵删）
保存后对这个凭证审核记账。
2 2检查18年12月是否已经结账
（图片来自网络侵删）
正常登陆T6,18年12月日期
点总账——期末——结账
1 1首先确定18年12月业务处理完毕后
做凭证如下：把本年利润的科目余额都转到未分配利润科目上去。
借：本年利润
贷：利润分配——未分配利润（）
保存后对这个凭证审核记账。
2 2检查18年12月是否已经结账
正常登陆T6,18年12月日期
点总账——期末——结账
每个月结账状态必须为是
3 备份账套
打开系统管理
点系统——注册
用户名输入admin然后点登陆进去。（软件默认密码为空）
3. 结转上年数据
正常登陆U8软件，会计年度使用2019年登陆账套
3.1找到总账——期初——期初余额
3.2点击开账按钮（软件会把18年科目复制到19年）
3.3点击结转按钮——点确定（软件会把18年年初数结转到19年年初）
结转报告，错误结转科目数一定为0，如不是0，请打公司电话4009980711协助解决，
3.5，对期初数进行试算，如果平衡表示结转没问题
